Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност

Договор №: 38

Дата на плащане: 2016-04-17

Към контрагент: БЕНСТАР ООД

Размер на плащане: 95.91 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000026428 / 15.04.2016 година