Обществени поръчки / Възлагане доставка на горива, смозочни материали, автокозметика и аксесоари необходими за функционирането и експлоатацията на МПС

Договор №: 0

Дата на плащане: 2016-02-21

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 396.49 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057333820 / 07.02.2016 година