Обществени поръчки / Възлагане доставка на горива, смозочни материали, автокозметика и аксесоари необходими за функционирането и експлоатацията на МПС

Договор №: 0

Дата на плащане: 2016-01-05

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2140.77 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057328096 / 31.12.2015 година