Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали

Договор №: Д-9

Дата на плащане: 2015-11-05

Към контрагент: Нелан 99 ЕООД

Размер на плащане: 1357.00 лв.

Основание за плащане:

Фактура № 3000005568/31.10.2015г.

гориво