Обществени поръчки / „Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“

Договор №: 61

Дата на плащане: 2015-10-08

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 1573.95 лв.

Основание за плащане:

Фактура № 0010028193/30.09.2015г.

 ТП ДГС ГОВЕЖДА

7  БРОЯ ПРИНТЕРИ