Обществени поръчки / Възлагане доставка на горива, смозочни материали, автокозметика и аксесоари необходими за функционирането и експлоатацията на МПС

Договор №: 0

Дата на плащане: 2015-10-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2160.23 лв.

Основание за плащане:

фактура №0057319203 / 30.09.2015 г.