Обществени поръчки / „Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“

Договор №: 61

Дата на плащане: 2015-10-07

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 899.40 лв.

Основание за плащане:

ДГС Оряхово фактура № 0010028200/30.09.2015 г.

4 броя мобилни принтери