Обществени поръчки / Възлагане доставка на горива, смозочни материали, автокозметика и аксесоари необходими за функционирането и експлоатацията на МПС

Договор №: 0

Дата на плащане: 2015-09-02

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1628.16 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057316343 / 31.08.2015 г.