Обществени поръчки / Възлагане доставка на горива, смозочни материали, автокозметика и аксесоари необходими за функционирането и експлоатацията на МПС

Договор №: 0

Дата на плащане: 2015-07-02

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1988.83 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057310397 / 30.06.2015 година