Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали

Договор №: Д-9

Дата на плащане: 2015-04-08

Към контрагент: Нелан 99 ЕООД

Размер на плащане: 702.24 лв.

Основание за плащане:

Фактура № 3000004825/31.03.2015г.

ГОРИВО