Обществени поръчки / Абонаментна поддръжка на офис техника и осигуряване на разервни части и консумативи

Договор №: Д-4

Дата на плащане: 2015-03-10

Към контрагент: Информационно обслужване АД

Размер на плащане: 90.40 лв.

Основание за плащане:

фактура № 1200029614/27,02,2015г.

Консумативи за охис техника