Обществени поръчки / Поддръжка и ремонт на компютърна техника

Договор №: ДОП-6

Дата на плащане: 2015-02-22

Към контрагент: ЖАР КОМПЮТЪРС ЕООД

Размер на плащане: 361.20 лв.

Основание за плащане:

ф.0000005652/20.02.2015

ремонт комп.