Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2014-09-25

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 204.03 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0150008396/26.9.2014