Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2014-07-01

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 192.58 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0150007658/27.6.2014