Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2014-04-07

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 129.97 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0180002285/31.3.2014