Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2014-03-03

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 151.04 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0180002188/28.2.2014