Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2013-09-30

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 144.01 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0180001626/27.9.2013