Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2013-08-06

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 163.32 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0180001428/31.7.2013