Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2013-04-21

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 70.46 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0180001019/22.4.2013