Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали

Договор №: 8

Дата на плащане: 2013-03-21

Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД

Размер на плащане: 404.22 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0180000827/15.3.2013