Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност
Договор №: 38
Дата на плащане: 2013-11-26
Към контрагент: БЕНСТАР ООД
Размер на плащане: 415.32 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0000022714/ 28.11.2013 г.
<-- Обратно към поръчката