Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност
Договор №: 38
Дата на плащане: 2014-08-06
Към контрагент: БЕНСТАР ООД
Размер на плащане: 110.21 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0500020747/ 06.08.2014 г.
<-- Обратно към поръчката