Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали

Договор №: Д-9

Дата на плащане: 2016-04-01

Към контрагент: Нелан 99 ЕООД

Размер на плащане: 661.82 лв.

Основание за плащане:

Фактура 3000005931/30.03.2016г.

Гориво