Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност
Договор №: 38
Дата на плащане: 2016-02-05
Към контрагент: БЕНСТАР ООД
Размер на плащане: 112.84 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0500029689 / 03.02.2016 година
<-- Обратно към поръчката