Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-12-04
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 1448.72 лв.
Основание за плащане:
фактура № 3000005676/30.11.2015г.
Гориво
<-- Обратно към поръчката