Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-10-02
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 757.58 лв.
Основание за плащане:
Фактура № 3000005481/30.09.2015г.
ГОРИВО
<-- Обратно към поръчката