Обществени поръчки / „Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“
Договор №: 61
Дата на плащане: 2015-10-16
Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
Размер на плащане: 899.40 лв.
Основание за плащане:
ф-ра 0010028195/30.09.2015
4 бр.моб.принтери -ДГС ЛОМ
<-- Обратно към поръчката