Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-04-09
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 1107.92 лв.
Основание за плащане:
Фактура № 3000004824/31.03.2015г.
ГОРИВО
<-- Обратно към поръчката