Обществени поръчки / „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч”
Договор №: 40
Дата на плащане: 2019-04-25
Към контрагент: "ЕЛТЕХ" ЕООД
Размер на плащане: 6.60 лв.
Основание за плащане:
фактура №0000051596/18.03.2019г.
фактура №0000051596/18.03.2019г. и КИ №0000051595/18.03.2019г.
<-- Обратно към поръчката