Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-03-11
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 457.13 лв.
Основание за плащане:
фактура № 3000004738/28,02,2015г.
Гориво
<-- Обратно към поръчката