Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали
Договор №: 8
Дата на плащане: 2014-09-09
Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД
Размер на плащане: 204.68 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0150008230/9.9.2014
<-- Обратно към поръчката
фактура № 0150008230/9.9.2014