Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали
Договор №: 8
Дата на плащане: 2014-02-03
Към контрагент: ПАНДА ОФИС ООД
Размер на плащане: 434.46 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0180002059/31.1.2014
<-- Обратно към поръчката
фактура № 0180002059/31.1.2014